Contrato federal · Empenho 2025NE000021 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90008/2024 - UASG 153167 REITORIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROCESSO: 23781.000519/2024
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II (COLEGIO PEDRO II) contratou DUOLIMP COMERCIO LTDA (CNPJ 11.506.338/0001-36) para: pregão srp 90008/2024 - uasg 153167 reitoria - aquisição de material de expediente processo: 23781.000519/2024. Valor global contratado: R$ 3.685,70. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II 155634
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DUOLIMP COMERCIO LTDACNPJ 11.506.338/0001-36
- Processooficial
- 23781.000519/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.685,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.685,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 11 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ANATÔMICO | 150 | R$ 1,31 | R$ 196,50 |
| CORRETIVO LÍQUIDOCORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO FRASCO, APLICAÇÃO PAPEL COMUM, VOLUME 18 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DILUENTE | 24 | R$ 1,30 | R$ 31,20 |
| CORRETIVO FITACORRETIVO FITA, MATERIAL BASE DE POLIACRILATO, COMPRIMENTO 6 M, LARGURA 5 MM, APLICAÇÃO APAGAR CANETA ESFEROGRÁFICA | 40 | R$ 3,00 | R$ 120,00 |
| CADERNOCADERNO, MATERIAL PAPEL OFF-SET 56G/M2, MATERIAL CAPA PAPELÃO DURO, QUANTIDADE FOLHAS 240 FL, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 200 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPIRAL E FOLHAS PAUTADAS | 200 | R$ 16,08 | R$ 3.216,00 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITABORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 42 MM, LARGURA 21 MM, ALTURA 11 MM, COR BRANCA, TIPO MACIA, MATERIAL CAPA PLÁSTICO DE VINIL | 200 | R$ 0,61 | R$ 122,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.685,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.685,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000021 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.685,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.685,70
Faturas
- 2677 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.685,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000021 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23781.000519/2024-29
valor global após o termo: R$ 3.685,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632091
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.