Contrato federal · Empenho 2025NE000105 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE VISA A AQUISIÇÃO DE PINCEIS E PANELAS PARA A PFBRA, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.008052/2025-23.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou INA INOVA LTDA (CNPJ 52.472.358/0001-10) para: empenho que visa a aquisição de pinceis e panelas para a pfbra, nos termos do processo 08016.008052/2025-23.. Valor global contratado: R$ 939,95. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INA INOVA LTDACNPJ 52.472.358/0001-10
- Processooficial
- 08016.008052/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 939,95
- Valor globaloficial
- R$ 939,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANELA PRESSÃOPANELA PRESSÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 6 L, SISTEMA SEGURANÇAVÁLVULA, TRAVAMENTO TAMPA AUTOCLAVE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO TRIPLO | 1 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| PINCEL ATÔMICOPINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGADESCARTÁVEL, COR TINTA PRETA | 5 | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
| PINCEL ATÔMICOPINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGADESCARTÁVEL, COR TINTA VERMELHA | 5 | R$ 37,99 | R$ 189,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 939,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 939,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 939,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 939,95
Faturas
- 83 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 939,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000105 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.008052/2025-23
valor global após o termo: R$ 939,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632093
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 16:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.