Contrato federal · Empenho 2025NE000111 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA POR MEIO DE LICITAÇÃO VIGENTE NO IF GOIANO (PREGÃO SRP Nº 90019/2024 UASG 158124) AQUISIÇÕES E/OU CONTRATAÇÕES: AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA (CNPJ 50.429.699/0001-88) para: despesas com aquisição de materiais de limpeza por meio de licitação vigente no if goiano (pregão srp nº 90019/2024 uasg 158124) aquisições e/ou contratações: aquisição/contratação nº 17/2025 - an-urt/ae-urt/de-ur/cmpurt…. Valor global contratado: R$ 885,00. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CLEAN MAXXY COMERCIO LTDACNPJ 50.429.699/0001-88
- Processooficial
- 23219.000789.2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 885,00
- Valor globaloficial
- R$ 885,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE | 150 | R$ 5,90 | R$ 885,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 885,00
- A liquidarcalculado
- R$ 885,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000111 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 885,00 · a liquidar R$ 885,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1771 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 885,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000111 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.000789.2024-24
valor global após o termo: R$ 885,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632098
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 22:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.