Contrato federal · Empenho 2025NE001844 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR . AQUISIÇÃO DE RAÇÃO EXTRUSADA PARA PRIMATAS CEBÍDEOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS PRIMATAS DA ESCOLA EXPERIMENTAL DE PRIMATAS DO NTPC. PRA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou PURINORTE LTDA (CNPJ 00.970.448/0001-38) para: empenho para custear . aquisição de ração extrusada para primatas cebídeos visando atender as necessidades nutricionais dos primatas da escola experimental de primatas do ntpc. prazo de entrega de 15 dias. minuta 270/202…. Valor global contratado: R$ 6.720,00. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PURINORTE LTDACNPJ 00.970.448/0001-38
- Processooficial
- 23073.050945/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00380/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALingredientes: energia metabolizável mínimo 3200 kcal, espécie animal: primata, dosagem máxima umidade: 12, dosagem mínima proteína: 25, dosagem mínima extrato etéreo: 8, dosagem máxima matéria mineral… | 120 | R$ 56,00 | R$ 6.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001844 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.720,00
Faturas
- 000036101 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001844 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001844 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.050945/2025-81
valor global após o termo: R$ 6.720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632107
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.