Contrato federal · Empenho 2025NE000207 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PEDRA ARDÓSIA CALIBRADA, FERRAGENS PARA DIVISÓRIAS EM PEDRA ARDÓSIA, PORTA DE MADEIRA - CONTATO GABRIEL 31-99243.0999 - EMAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 3S PEDRAS LTDA (CNPJ 58.016.749/0001-07) para: aquisição de divisórias em pedra ardósia calibrada, ferragens para divisórias em pedra ardósia, porta de madeira - contato gabriel 31-99243.0999 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 10.632,43. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 3S PEDRAS LTDACNPJ 58.016.749/0001-07
- Processooficial
- 23072.233050/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.632,43
- Valor globaloficial
- R$ 10.632,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVESTIMENTO PISOmaterial: ardósia, aplicação: pisos em geral, largura: 49, comprimento: 49, espessura: 2, acabamento: natural, características adicionais: unicolor | 1 | R$ 10.632,43 | R$ 10.632,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.632,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.632,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000207 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.632,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.632,23
Faturas
- NF-E 10078/2025 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.632,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000207 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.233050/2025-90
valor global após o termo: R$ 10.632,43 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632136
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.