Contrato federal · Empenho 2025NE000123 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A FIM DE ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CASAIS E EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS PE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 32.364.822/0001-48) para: valor empenhado para cobrir aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica a fim de atender as unidades de saúde, casais e equipes multiprofissionais pertencentes ao dsei vilhena, conforme pe…. Valor global contratado: R$ 7.830,00. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 32.364.822/0001-48
- Processooficial
- 25062.001658/2023-3
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.830,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.830,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ISOSSORBIDAISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO SAL MONONITRATO, DOSAGEM 20 MG | 120 | R$ 0,25 | R$ 30,00 |
| CEFTRIAXONA SÓDICACEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 500 MG, FORMA FARMACEUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL | 600 | R$ 13,00 | R$ 7.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.830,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.830,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000123 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.830,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.830,00
Faturas
- 000.010.251 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.830,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000123 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.001658/2023-3
valor global após o termo: R$ 7.830,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632157
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 08:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.