Contrato federal · Empenho 2023NE000158 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC (100 UNIDADES DE DISCO MAG, MOD. SSD, MEM 480 GB), PARA DAR MELHOR DESEMPENHO DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO DA ÁRE…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou J. E. M. ARCHILLA LTDA (CNPJ 27.465.898/0001-20) para: nota de empenho para atender despesas com aquisição de material de tic (100 unidades de disco mag, mod. ssd, mem 480 gb), para dar melhor desempenho das estações de trabalho da área técnica da sr-mg/dnit, pregão 00067/20…. Valor global contratado: R$ 26.000,00. Vigência de 21/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- J. E. M. ARCHILLA LTDACNPJ 27.465.898/0001-20
- Processooficial
- 50606.000259/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00067/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2023
- Publicaçãooficial
- 21/03/2023
- Vigênciaoficial
- 21/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, MODELO SSD, TEMPO NOMINAL MÁXIMO ACESSO 2700/ 1600 MS, INTERFACE NVME PCIE GEN LANES 3,0 X 4 PISTAS | 100 | R$ 260,00 | R$ 26.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000158 · 21/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000158 · 21/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.000259/2023-12
valor global após o termo: R$ 26.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632176
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.