Contrato federal · Empenho 2023NE000219 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFLUTUAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DRAGA MATRINC…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou VALDENICE FERREIRA DE SOUZA (CNPJ 08.058.784/0001-10) para: nota de empenho para atender despesas com contratação de empresa para a prestação de serviços com fornecimento de material para manutenção e reflutuação da embarcação draga matrinchã, devido a afundamento parcial da proa…. Valor global contratado: R$ 13.321,57. Vigência de 10/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- VALDENICE FERREIRA DE SOUZACNPJ 08.058.784/0001-10
- Processooficial
- 50606.001962/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.321,57
- Valor globaloficial
- R$ 13.321,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2023
- Publicaçãooficial
- 10/05/2023
- Vigênciaoficial
- 10/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS )Manutenção e reparo - embarcação | 1 | R$ 13.321,57 | R$ 13.321,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.321,57
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.321,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000219 · 10/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.321,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.321,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000219 · 10/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.001962/2023-30
valor global após o termo: R$ 13.321,57 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632185
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.