Contrato federal · Empenho 2023NE000294 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) EMBALAGENS COM 2 (DUAS) PILHAS TAMANHO PALITO, MODELO AAA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR-MG/DNIT…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (CNPJ 10.614.788/0001-80) para: nota de empenho para atender despesas com aquisição de 150 (cento e cinquenta) embalagens com 2 (duas) pilhas tamanho palito, modelo aaa, para atender as necessidades da sr-mg/dnit, ata de registro de preços 00027/2022,…. Valor global contratado: R$ 468,00. Vigência de 10/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDACNPJ 10.614.788/0001-80
- Processooficial
- 50606.000424/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 468,00
- Valor globaloficial
- R$ 468,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2023
- Publicaçãooficial
- 10/07/2023
- Vigênciaoficial
- 10/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 1,5 V | 150 | R$ 3,12 | R$ 468,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 468,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 468,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000294 · 10/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 468,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 468,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000294 · 10/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.000424/2023-28
valor global após o termo: R$ 468,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632193
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 04:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.