Contrato federal · Empenho 2025NE001789 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou SERVLIDER - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (CNPJ 11.619.685/0001-75) para: empenho para custear aquisição de material de limpeza visando as necessidades da diretoria de serviços de alimentação estudantil/ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme pregão 90017/2024. requisição 218/20…. Valor global contratado: R$ 1.553,60. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SERVLIDER - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDACNPJ 11.619.685/0001-75
- Processooficial
- 23073.018690/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.553,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.553,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSETICIDAINSETICIDA, TIPO LÍQUIDO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO | 20 | R$ 10,98 | R$ 219,60 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA | 50 | R$ 25,42 | R$ 1.271,00 |
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS SISAL, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO VASCULHO, APLICAÇÃO LIMPEZA TETO, COMPRIMENTO CABO 300 CM | 5 | R$ 12,60 | R$ 63,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.553,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.553,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001789 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.553,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.553,60
Faturas
- 1983 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.553,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001789 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001789 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.018690/2025-61
valor global após o termo: R$ 1.553,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632218
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.