Contrato federal · Empenho 2025NE001872 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 1814/2025. PREGAO 90005/2024. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou ANDRADE ALCANTARA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 27.934.956/0001-17) para: empenho ref. a aquisicao de generos alimenticios para atender ao restaurante universitario da ufpa. prazo de entrega conforme req. 1814/2025. pregao 90005/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 54.720,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ANDRADE ALCANTARA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 27.934.956/0001-17
- Processooficial
- 23073.052823/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJAPROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROTEÍNA DE SOJA 50% E CARBOIDRATO 30%, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA, SABOR CARNE BOVINA | 400 | R$ 14,80 | R$ 5.920,00 |
| BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMOBATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO | 1.200 | R$ 24,00 | R$ 28.800,00 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8% | 500 | R$ 40,00 | R$ 20.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001872 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.720,00
Faturas
- 1031 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.889,60
- 1030 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.042,80
- 1023 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.744,80
- 1019 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.674,80
- 1011 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.020,80
- 1005 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.270,00
- 1000 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.982,80
- 989 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.094,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001872 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001872 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.052823/2025-29
valor global após o termo: R$ 54.720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632219
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.