Contrato federal · Empenho 2025NE000488 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE ETIQUETAS. FORMULÁRIO 37/2025 - RTR-COM. FORMULÁRIO 499/2025 - RTR-DORC. PROCESSO 23188.000631.2025-40.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 11.607.429/0001-68) para: compra de etiquetas. formulário 37/2025 - rtr-com. formulário 499/2025 - rtr-dorc. processo 23188.000631.2025-40.. Valor global contratado: R$ 960,00. Vigência de 27/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDACNPJ 11.607.429/0001-68
- Processooficial
- 23188.000631.2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 960,00
- Valor globaloficial
- R$ 960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL POLIÉSTER, COR CROMO, APLICAÇÃO IMPRESSÃO TÉRMICA,FORMATO RETANGULAR, TIPO AUTO-ADESIVA, ESPESSURA 0,05 MM, APRESENTAÇÃO ROLO1.000 UNIDADES, LARGURA 1 15 MM, COMPRIMENTO 1 4… | 12 | R$ 80,00 | R$ 960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000488 · 27/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 960,00
Faturas
- 27466 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000488 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000488 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.000631.2025-40
valor global após o termo: R$ 960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632227
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.