Contrato federal · Empenho 2025NE000264 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - EXTINTORES - PR 900074- PROC 23238002618/2025-92
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 53.881.602/0001-61) para: atender despesas iffar campus svs - extintores - pr 900074- proc 23238002618/2025-92. Valor global contratado: R$ 13.700,00. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 53.881.602/0001-61
- Processooficial
- 23238002618/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90074/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Publicaçãooficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTINTOR INCÊNDIOEXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIAL VÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, CAPACIDADE 4 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURA VERMELHA, APLICAÇÃO INCÊNDIO CLASSE "A", "B" E "C", MATERIAL CARGA… | 100 | R$ 137,00 | R$ 13.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000264 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.700,00
Faturas
- 62181903 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000264 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238002618/2025-92
valor global após o termo: R$ 13.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632228
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.