Contrato federal · Empenho 2025NE000242 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA DOS SISTEMAS ESOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE ABASTECIMENTO EM OPERAÇÃO NA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RICARDO FERNANDES FEITOSA BENEDICTO (CNPJ 56.979.281/0001-20) para: aquisição de materiais a serem utilizados na execução das ações de monitoramento e controle da qualidade da água dos sistemas esoluções alternativas de abastecimento em operação nas aldeias indígenas na abrangência do ds…. Valor global contratado: R$ 216,24. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- RICARDO FERNANDES FEITOSA BENEDICTOCNPJ 56.979.281/0001-20
- Processooficial
- 25046.001671/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 216,24
- Valor globaloficial
- R$ 216,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V, APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO | 24 | R$ 9,01 | R$ 216,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 216,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 216,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000242 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 216,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 216,24
Faturas
- 000.000.116 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 216,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000242 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000242 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.001671/2024-78
valor global após o termo: R$ 216,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632233
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.