Contrato federal · Empenho 2025NE000128 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90712/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO/ELET RONICO) - PROCESSO 23432.001021.2025-24 - OFICIO Nº 62/2025 - CLT-CTD/DAA-CTD/ DRG/CTD/IFSP - SETOR S…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: dispensa 90712/2025 - aquisicao de material de consumo (material eletrico/elet ronico) - processo 23432.001021.2025-24 - oficio nº 62/2025 - clt-ctd/daa-ctd/ drg/ctd/ifsp - setor solicitante eid-ctd - conforme artigo 75…. Valor global contratado: R$ 1.238,40. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23432.001021.2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90712/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.238,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.238,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO ELÉTRICOQUADRO ELÉTRICO, MATERIAL CHAPA METÁLICA AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EPÔ,ALTURA 800 MM, LARGURA 600 MM, PROFUNDIDADE 200 MM, COMPONENTES RELÉSBIMETÁLICOS E AJUSTE DE SOBRECARGA, APLICAÇÃO CÂMARAS FRI… | 1 | R$ 850,90 | R$ 850,90 |
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO EXTERNA, TENSÃO 5 VCC, APLICAÇÃO PARA RECARGA DEPDA, PESO 600 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPO RECARGA INFERIOR A 8HCONTÍNUAS, COM INDICA D, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM… | 2 | R$ 193,75 | R$ 387,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.238,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.238,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000128 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.238,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.238,40
Faturas
- 498 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.238,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000128 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.001021.2025-24
valor global após o termo: R$ 1.238,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632263
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.