Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90712/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO 23432.001021.2025-24 - OFICIO Nº 62/2025 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG/CTD/IFSP - SETOR SOLICITANTE EID-CTD - CONFORME ART…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.249.470/0001-50) para: dispensa 90712/2025 - aquisicao de material de consumo - processo 23432.001021.2025-24 - oficio nº 62/2025 - clt-ctd/daa-ctd/drg/ctd/ifsp - setor solicitante eid-ctd - conforme artigo 75 da lei 14133/2025 - prazo de entr…. Valor global contratado: R$ 288,60. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 53.249.470/0001-50
- Processooficial
- 23432.001021.2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90712/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 288,60
- Valor globaloficial
- R$ 288,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, MODELO BA 3.7V 1.0AH A, APLICAÇÃO 1 TRENA LASER, SISTEMAELETROQUÍMICO LI-ION, TENSÃO NOMINAL 3,7 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCARREGAMENTO USB.C, CAPACIDADE NOMINAL 1 AH, DIMENSÕ… | 2 | R$ 144,30 | R$ 288,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 288,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 288,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 288,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 288,60
Faturas
- 48882 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 288,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.001021.2025-24
valor global após o termo: R$ 288,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632264
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.