Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PLÁSTICAS PERSONALIZADAS PARA O 3º ENCONTRO DA EQUIPE NACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DO DNIT (3º EENET), NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou WSL COMERCIAL LTDA (CNPJ 12.686.009/0001-87) para: aquisição de garrafas plásticas personalizadas para o 3º encontro da equipe nacional de educação para o trânsito do dnit (3º eenet), nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de…. Valor global contratado: R$ 2.780,00. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0008-87
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT 393015
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- WSL COMERCIAL LTDACNPJ 12.686.009/0001-87
- Processooficial
- 50621.000887/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.780,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAMATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 500, APLICAÇÃO: ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA ROSCADA/PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO: SQUEEZE | 200 | R$ 13,90 | R$ 2.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.780,00
Faturas
- 6442 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50621.000887/2025-63
valor global após o termo: R$ 2.780,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632322
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 14:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.