Contrato federal · Empenho 2025NE001339 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE. SM 5768/2025. CMP. PROCESSO 23066.058376/2025-19.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA (CNPJ 30.866.576/0002-88) para: aquisição material de expediente. sm 5768/2025. cmp. processo 23066.058376/2025-19.. Valor global contratado: R$ 973,00. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDACNPJ 30.866.576/0002-88
- Processooficial
- 23066.077890/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 973,00
- Valor globaloficial
- R$ 973,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO | 150 | R$ 4,49 | R$ 673,50 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO ESTER DE CIANOACRILATO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ACRÍLICO/ LOUÇA/VIDRO/COURO E PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSTANTÂNEA, TIPO LÍQUIDO | 50 | R$ 5,99 | R$ 299,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 973,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 973,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001339 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 973,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 973,00
Faturas
- 886 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 973,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001339 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001339 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.077890/2024-64
valor global após o termo: R$ 973,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632336
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.