Contrato federal · Empenho 2025NE000344 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, NAS ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS NO CAMPUS, PELOS DISCENTES DO CAMPUS JAR…

Name: Contrato 2025NE000344 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA (CNPJ 17.442.430/0001-66) para: aquisição de produtos alimentícios para atender demanda do refeitório do ifro campus colorado do oeste, nas atividades que serão realizadas no campus, pelos discentes do campus jaru, devidamente autorizado pelo ordenador…. Valor global contratado: R$ 2.216,36. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
Local da unidadeoficial: COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
Fornecedoroficial: DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIACNPJ 17.442.430/0001-66
Processooficial: 23243.001384/2025-97
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90003/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.216,36
Valor globaloficial: R$ 2.216,36
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 29/07/2025
Vigênciaoficial: 29/07/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	80	R$ 9,44	R$ 755,20
CAFÉ TORRADO, MOÍDO, PONTO DE TORRA CLARO OU MÉDIACAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA	20	R$ 27,25	R$ 545,00
CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT	48	R$ 4,39	R$ 210,72
FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL	36	R$ 12,44	R$ 447,84
FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	40	R$ 6,44	R$ 257,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.216,36
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 2.216,36

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000344 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.216,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.216,36

Faturas

1310 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.216,36

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000344 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000344 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001384/2025-97
valor global após o termo: R$ 2.216,36 · vigência até 31/12/2025

FornecedorDIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ROVer o mercado de Rondônia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 632382
Lido da fonte em: 22/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 14:47

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.