Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DO MPOR. PROCESSO: 50020.007894/2024-84.
SECRETARIA EXECUTIVA (MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS) contratou MONTZION COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 56.958.546/0001-04) para: empenho para aquisição de materiais para confecção/impressão de crachás de identificação do mpor. processo: 50020.007894/2024-84.. Valor global contratado: R$ 8.148,98. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOSCNPJ 49.582.441/0001-38
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA EXECUTIVA 110805
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MONTZION COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 56.958.546/0001-04
- Processooficial
- 50020.007894/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.148,98
- Valor globaloficial
- R$ 8.148,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO CONTROLE ACESSOCARTÃO CONTROLE ACESSO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 8,56CM, LARGURA 5,40 CM, ESPESSURA 0,84 MM, FREQÜÊNCIA 125 KHZ, CAPACIDADE 4 K,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHIP INTELIGENTE | 1 | R$ 8.148,98 | R$ 8.148,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.148,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.148,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.148,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.148,98
Faturas
- 6 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.148,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50020.007894/2024-84
valor global após o termo: R$ 8.148,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632388
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 04:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.