Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DE CASA DO MATERIAL ELÉTRICO - CNPJ 28.318.577/0001-65, REFERENTE A COMPRA DE 150 LÂMPADAS, PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL DOC…
SUPERINT. REG. DO RIO GRANDE DO SUL - SR(RS) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou COMERCIO CASA DO MATERIAL ELETRICO LTDA (CNPJ 28.318.577/0001-65) para: empenho em favor da empresa de casa do material elétrico - cnpj 28.318.577/0001-65, referente a compra de 150 lâmpadas, para esta superintendência regional do rio grande do sul doc sei 25259393. Valor global contratado: R$ 1.499,55. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REG. DO RIO GRANDE DO SUL - SR(RS) 373072
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- COMERCIO CASA DO MATERIAL ELETRICO LTDACNPJ 28.318.577/0001-65
- Processooficial
- 54000.080990/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.499,55
- Valor globaloficial
- R$ 1.499,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDabertura facho: 120º, comprimento: 1200, fluxo luminoso: 1800, formato: tubular t8, modelo: led, potência nominal: 18 a 20, temperatura de cor: 6500, tensão nominal: bivolt 90/265, tipo base: g13, tip… | 150 | R$ 10,00 | R$ 1.499,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.499,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.499,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.499,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.499,55
Faturas
- 5536 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.499,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.080990/2025-47
valor global após o termo: R$ 1.499,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632389
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.