Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS (COLHERES) PARA O SETOR DE NUTRICAÇÃO DO IFBA CAMPUS SIMÕES FILHO. PROCESSO: 23283.000975/2025-71
INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou FABIANA RODRIGUES PEREIRA (CNPJ 26.427.828/0001-14) para: empenho para aquisição de utensílios (colheres) para o setor de nutricação do ifba campus simões filho. processo: 23283.000975/2025-71. Valor global contratado: R$ 1.856,00. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO 158407
- Local da unidadeoficial
- SIMÕES FILHO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2930709
- Fornecedoroficial
- FABIANA RODRIGUES PEREIRACNPJ 26.427.828/0001-14
- Processooficial
- 23283.000975/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.856,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.856,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Publicaçãooficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SOBREMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA E POLIDA COM 1,50 MM DE ESPESSURA, COMPRIMENTO 18 CM | 400 | R$ 4,64 | R$ 1.856,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.856,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.856,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.856,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.856,00
Faturas
- 9890 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.856,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23283.000975/2025-71
valor global após o termo: R$ 1.856,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632394
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.