Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - DI 96003/2025 - UASG 158313 PROCESSO 23486.001669/2025-75
CAMPUS CAUCAIA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 38.174.919/0001-74) para: aquisição de material de enfermagem - di 96003/2025 - uasg 158313 processo 23486.001669/2025-75. Valor global contratado: R$ 7.995,00. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAUCAIA/IFCE 158960
- Local da unidadeoficial
- CAUCAIA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303709
- Fornecedoroficial
- ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 38.174.919/0001-74
- Processooficial
- 23486.001669/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 96003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.995,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.995,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAZE USO EM SAÚDEGAZE USO EM SAÚDE, MODELO COMPRESSA C/ DOBRAS E CAMADAS, MATERIAL TECIDO 100%VISCOSE/ RAYON, DENSIDADE CERCA DE 13 FIOS/ CM2, RADIOPACIDADE SEM ELEMENTORADIOPACO, DIMENSÃO FECHADA CERCA DE 7,5 X 7,5 C… | 300 | R$ 11,65 | R$ 3.495,00 |
| ATADURA CREPOMATADURA CREPOM, TIPO CERCA DE 18 FIOS/ CM², MATERIAL FAIXA DE TECIDO 100%ALGODÃO, LARGURA CERCA DE 15 CM, COMPRIMENTO EM REPOUSO ROLO CERCA DE 1,8 M,ESTERILIDADE ESTéRIL | 500 | R$ 9,00 | R$ 4.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.995,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.995,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.995,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.995,00
Faturas
- 97 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.995,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.001669/2025-75
valor global após o termo: R$ 7.995,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632409
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.