Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos
LIMPEZA E TESTE DE ÁGUA DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS DO CDI E DA GAM - PROCESSO Nº 23443.005359/2025-26
IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou OLIVEIRA SERVICOS AMBIENTAIS E ENGENHARIA LTDA (CNPJ 37.065.611/0001-28) para: limpeza e teste de água dos reservatórios elevados do cdi e da gam - processo nº 23443.005359/2025-26. Valor global contratado: R$ 14.093,50. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO 158445
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- OLIVEIRA SERVICOS AMBIENTAIS E ENGENHARIA LTDACNPJ 37.065.611/0001-28
- Processooficial
- 23443.005359/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.093,50
- Valor globaloficial
- R$ 14.093,50
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Publicaçãooficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D ÁGUAS E CISTERNAS DO CMC PARA 2 (DOIS) SEMESTRE. FAZER SUAS PROPOSTAS CONFORME CONSTA NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO… | 1 | R$ 14.093,50 | R$ 14.093,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.093,50
- A liquidarcalculado
- R$ 7.046,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.046,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 15/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.093,50 · a liquidar R$ 7.046,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.046,75
Faturas
- 6350 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.046,75
- 6222 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.046,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000043 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.005359/2025-26
valor global após o termo: R$ 14.093,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632474
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.