Contrato federal · Empenho 2025NE000876 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou COMMIN@S LTDA (CNPJ 07.051.239/0001-30) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 170.200,00. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- COMMIN@S LTDACNPJ 07.051.239/0001-30
- Processooficial
- 23114.905298/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 170.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 170.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARGAMASSAARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO AC II, NORM… | 500 | R$ 16,00 | R$ 8.000,00 |
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP III | 5.000 | R$ 28,00 | R$ 140.000,00 |
| AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA FINA | 200 | R$ 85,00 | R$ 17.000,00 |
| TIJOLOTIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 19 CM, ESPESSURA 14 CM, PESO 3.500 G, QUANTIDADE FUROS 8 UN, COR VERMELHA, APLICAÇÃO ESTRUTURAL | 5.000 | R$ 1,04 | R$ 5.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 134.024,00
- A liquidarcalculado
- R$ 54.632,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.038,49
- Pagocalculado
- R$ 78.353,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000876 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 134.024,00 · a liquidar R$ 54.632,00 · liquidado R$ 1.038,49 · pago R$ 78.353,51
Faturas
- 5812 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.296,00
- 5793 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.604,00
- 5777 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.268,00
- 5694 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.520,00
- 5666 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.520,00
- 5614 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.076,00
- 5603 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.792,00
- 5.564 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.752,00
- 5.528 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.780,00
- 5.520 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.840,00
- 5375 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.200,00
- 5.450 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.780,00
- 5376 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.000,00
- 5413 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000876 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000876 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.905298/2024-40
valor global após o termo: R$ 170.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632480
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.