Contrato federal · Empenho 2025NE000061 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - SRP 91900 /2024 - MATERIAL QUÍMICO - CAMPUS SERTÃOZINHO 2025 - PROCESSO 23309.001533.2025-14 - PROCESSO ORIGINAL 23305.011739.2024-01 -…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA (CNPJ 12.925.007/0001-01) para: emissão de empenho de material de consumo - srp 91900 /2024 - material químico - campus sertãozinho 2025 - processo 23309.001533.2025-14 - processo original 23305.011739.2024-01 - end.entrega conforme emitente do empenho…. Valor global contratado: R$ 445,00. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDACNPJ 12.925.007/0001-01
- Processooficial
- 23309.001533.2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91900/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 445,00
- Valor globaloficial
- R$ 445,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NITRATO DE PRATANITRATO DE PRATA, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, TRANSPARENTE, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AGNO3, PESO MOLECULAR 169,87 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7761-… | 50 | R$ 8,90 | R$ 445,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 445,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 445,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 445,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 445,00
Faturas
- 3561 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 445,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000061 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001533.2025-14
valor global após o termo: R$ 445,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632484
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.