Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CMRP-JP (151914), PREGÃO 90003/2024 UASG 158138, CONFORME PROCESSO 23326.007451.2025-67.
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou D F S DE MELO LOPES (CNPJ 30.223.908/0001-25) para: aquisição de material de consumo para o cmrp-jp (151914), pregão 90003/2024 uasg 158138, conforme processo 23326.007451.2025-67.. Valor global contratado: R$ 3.298,00. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- D F S DE MELO LOPESCNPJ 30.223.908/0001-25
- Processooficial
- 23326.007451.2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.298,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.298,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, NORMAS TÉCNICAS CLASSE I- NBR 9191 | 200 | R$ 16,49 | R$ 3.298,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.298,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.298,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.298,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.298,00
Faturas
- 1642 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.298,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.007451.2025-67
valor global após o termo: R$ 3.298,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632485
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.