Contrato federal · Empenho 2025NE000572 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, INSETICIDA E ÁLCOOL ETÍLICO PARA MUDANÇA DA BIBLIOTECA CENTRAL
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou OSCIMAR COTA BARBOSA 05266999659 (CNPJ 44.187.544/0001-80) para: aquisição de fita adesiva, inseticida e álcool etílico para mudança da biblioteca central. Valor global contratado: R$ 922,00. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- OSCIMAR COTA BARBOSA 05266999659CNPJ 44.187.544/0001-80
- Processooficial
- 23072.235175/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90197/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 922,00
- Valor globaloficial
- R$ 922,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% ( 70°GL), APRESENTAÇÃOGLICERINADO, LÍQUIDO | 20 | R$ 12,40 | R$ 248,00 |
| INSETICIDAINSETICIDA, TIPO LÍQUIDO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO | 4 | R$ 104,00 | R$ 416,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, CORTRANSPARENTE | 20 | R$ 12,90 | R$ 258,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 922,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 922,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000572 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 922,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 922,00
Faturas
- 72 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 922,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000572 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000572 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.235175/2025-54
valor global após o termo: R$ 922,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632531
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.