Contrato federal · Contrato 00062/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, PARENTERAIS E SUPLEMENTOS , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou YSM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 13.900.036/0001-73) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de dietas enterais, parenterais e suplementos , nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 245.500,00. Vigência de 01/07/2025 a 30/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- YSM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 13.900.036/0001-73
- Processooficial
- 64581.00398/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 245.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 245.500,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2025
- Publicaçãooficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 30/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERAL | 500 | R$ 170,00 | R$ 85.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 200.000 | R$ 0,27 | R$ 54.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 45.000 | R$ 0,38 | R$ 17.100,00 |
| DIETA ENTERAL | 6.000 | R$ 1,90 | R$ 11.400,00 |
| DIETA ENTERAL | 200.000 | R$ 0,06 | R$ 12.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 600.000 | R$ 0,11 | R$ 66.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 37.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002837 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.600,00 · a liquidar R$ 37.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00062/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632622
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.