Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O REFEITORIO DO CAMPUS AÇAILÂNDIA/MA, CONFORME PROCESSO Nº 23249.059501.2024-71.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 42.649.742/0001-92) para: nota de empenho para atender despesa com aquisição de materiais e equipamentos para o refeitorio do campus açailândia/ma, conforme processo nº 23249.059501.2024-71.. Valor global contratado: R$ 27.196,00. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA 158295
- Local da unidadeoficial
- AÇAILÂNDIA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2100055
- Fornecedoroficial
- MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDACNPJ 42.649.742/0001-92
- Processooficial
- 23249.059501.2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.196,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.196,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO INDUSTRIALFOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTOAUTOMÁTICO, COMPRIMENTO 1.770 MM, LARGURA 1.178 MM, ALTURA 850 MM, TIPO USOCOZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADI… | 8 | R$ 3.399,50 | R$ 27.196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.196,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.196,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 12/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.196,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.196,00
Faturas
- 1554 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.399,50
- 1555 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.399,50
- 1552 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.399,50
- 1553 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.399,50
- 1551 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.799,00
- 1557 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.799,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.059501.2024-71
valor global após o termo: R$ 27.196,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632626
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.