Contrato federal · Empenho 2025NE000902 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 2885538 DO PROCESSO 23089.010079/2025-16, BISTURI - PEDIDO DE COMPRAS 62/2025 - RL 234/2025 PREGÃO 90049/2025 - DISC. ANATOMIA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SELENIUM MEDICAL LTDA (CNPJ 46.762.527/0001-54) para: autorização de empenho no doc 2885538 do processo 23089.010079/2025-16, bisturi - pedido de compras 62/2025 - rl 234/2025 pregão 90049/2025 - disc. anatomia. Valor global contratado: R$ 484,40. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SELENIUM MEDICAL LTDACNPJ 46.762.527/0001-54
- Processooficial
- 23089.010079/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 484,40
- Valor globaloficial
- R$ 484,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISTURI DESCARTÁVELBISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO CABO DE PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA LÂMINAAÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 21 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 | 10 | R$ 24,22 | R$ 242,20 |
| BISTURI DESCARTÁVELBISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO CABO DE PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA LÂMINAAÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 15 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 | 10 | R$ 24,22 | R$ 242,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 484,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 484,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000902 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 484,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 484,40
Faturas
- 858 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 484,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000902 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000902 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.010079/2025-16
valor global após o termo: R$ 484,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632654
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.