Contrato federal · Empenho 2025NE000008 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS PARA A FIXAÇÃO DOS BANNERS PELOS CAMPI DA UFRJ, SOLICITADAS PELO GABINETE DA PREFEITURA DA UFRJ, PROCESSO SEI 23079.23604…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou TATSUOTECH COMERCIO LTDA (CNPJ 57.562.366/0001-71) para: despesa empenhada para atender a aquisição de abraçadeiras para a fixação dos banners pelos campi da ufrj, solicitadas pelo gabinete da prefeitura da ufrj, processo sei 23079.236043/2025-80. autorizada pelo prefeito da u…. Valor global contratado: R$ 360,00. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TATSUOTECH COMERCIO LTDACNPJ 57.562.366/0001-71
- Processooficial
- 23079.236043/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 360,00
- Valor globaloficial
- R$ 360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 400 MM,LARGURA 4,80 MM | 20 | R$ 18,00 | R$ 360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000008 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 360,00
Faturas
- 85 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000008 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.236043/2025-80
valor global após o termo: R$ 360,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632670
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.