Contrato federal · Empenho 2025NE001136 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEVETIRACETAM 100MG/ML SOL.ORAL FR.100ML E OUTROS MEDICAMENTOS. PROCESSO :25384.001033/2024-16
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SP HOSPITALAR LTDA (CNPJ 27.817.504/0001-55) para: para atender despesa com aquisição de levetiracetam 100mg/ml sol.oral fr.100ml e outros medicamentos. processo :25384.001033/2024-16. Valor global contratado: R$ 7.673,40. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SP HOSPITALAR LTDACNPJ 27.817.504/0001-55
- Processooficial
- 25384.001033/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.673,40
- Valor globaloficial
- R$ 7.673,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOPIRAMATOTOPIRAMATO, DOSAGEM 25 MG | 23.520 | R$ 0,17 | R$ 3.998,40 |
| LEVETIRACETAMLEVETIRACETAM, CONCENTRAÇÃO 100 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL | 50 | R$ 73,50 | R$ 3.675,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.673,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.673,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001136 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.673,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.673,40
Faturas
- 6544 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.673,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001136 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001136 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001033/2024-16
valor global após o termo: R$ 7.673,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632693
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.