Contrato federal · Empenho 2024NE000281 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO (DEIONIZADOR)
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou VIVA A MAIS LTDA (CNPJ 50.559.576/0001-61) para: aquisição de equipamento de laboratório (deionizador). Valor global contratado: R$ 38.491,94. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- VIVA A MAIS LTDACNPJ 50.559.576/0001-61
- Processooficial
- 23393.003550/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.491,94
- Valor globaloficial
- R$ 38.491,94
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO DEIONIZADOR DE COLUNA, VOLTAGEM 110/220 V,VAZÃO 50 L/H, MATERIAL GABINETE CARCAÇA E COLUNA EM PVC, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SENSOR CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO, A… | 2 | R$ 19.245,97 | R$ 38.491,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.491,94
- A liquidarcalculado
- R$ 38.491,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000281 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.491,94 · a liquidar R$ 38.491,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 118 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.491,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000281 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.003550/2024-95
valor global após o termo: R$ 38.491,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632794
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 16:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.