Contrato federal · Empenho 2025NE000719 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 49.848.880/0001-40) para: aquisição de material de consumo. Valor global contratado: R$ 2.059,25. Vigência de 27/08/2025 a 27/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA 380200
- Local da unidadeoficial
- PRACINHA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3540853
- Fornecedoroficial
- SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 49.848.880/0001-40
- Processooficial
- 20250821082
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.059,25
- Valor globaloficial
- R$ 2.059,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 27/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO PVC SOLDÁVEL | 3 | R$ 19,30 | R$ 57,90 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL | 5 | R$ 21,40 | R$ 107,00 |
| TUBO HIDRÁULICO | 1 | R$ 67,90 | R$ 67,90 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL | 2 | R$ 46,98 | R$ 93,96 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL | 1 | R$ 69,90 | R$ 69,90 |
| TUBO HIDRÁULICO | 1 | R$ 71,80 | R$ 71,80 |
| TORNEIRA | 100 | R$ 1,75 | R$ 175,00 |
| REGISTRO ESFERA | 20 | R$ 4,30 | R$ 86,00 |
| GRELHA RALO | 10 | R$ 9,39 | R$ 93,90 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 8 | R$ 12,90 | R$ 103,20 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 8 | R$ 11,70 | R$ 93,60 |
| COTOVELO | 8 | R$ 31,90 | R$ 255,20 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 15 | R$ 0,99 | R$ 14,85 |
| COTOVELO | 10 | R$ 2,75 | R$ 27,50 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 18 | R$ 1,48 | R$ 26,64 |
| COTOVELO | 10 | R$ 1,77 | R$ 17,70 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 8 | R$ 41,00 | R$ 328,00 |
| BUCHA PARAFUSO | 100 | R$ 0,36 | R$ 36,00 |
| BUCHA PARAFUSO | 100 | R$ 0,21 | R$ 21,00 |
| ASSENTO VASO SANITÁRIO | 8 | R$ 22,90 | R$ 183,20 |
| ABRAÇADEIRA | 50 | R$ 2,58 | R$ 129,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000719 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000719 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20250821082
valor global após o termo: R$ 2.059,25 · vigência até 27/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632864
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.