Contrato federal · Empenho 2025NE000129 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A SD-LAPOC N° 087/2025, REF. A PEDÁGIO ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE TAG-SEM PARAR, INCLUINDO: 1) MENSALIDADE PARA VEÍCULO DE PASSEIO, 2) MENSALIDADE PARA VE…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 04.088.208/0001-65) para: empenho para atender a sd-lapoc n° 087/2025, ref. a pedágio eletrônico, com a utilização de tag-sem parar, incluindo: 1) mensalidade para veículo de passeio, 2) mensalidade para veículo de carga, 3) estacionamento em loc…. Valor global contratado: R$ 2.999,93. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC 113210
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 04.088.208/0001-65
- Processooficial
- 01346.000025/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.999,93
- Valor globaloficial
- R$ 2.999,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDÁGIO ELETRÔNICOPagamento de Pedágio Eletrônico, com a utilização de TAG-SEM PARAR mensalidade para 15 placas de veículos , incluindo: 1) Mensalidade para Veículo de Passeio; 2) Mensalidade para Veículo de Carga; 3)… | 12.612 | R$ 23.786,31 | R$ 2.999,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.008,37
- A liquidarcalculado
- R$ 1.396,50
- Liquidadocalculado
- R$ 67,38
- Pagocalculado
- R$ 6.544,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000129 · 22/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.008,37 · a liquidar R$ 1.396,50 · liquidado R$ 67,38 · pago R$ 6.544,49
Faturas
- 2621425094 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 959,68
- 671165443 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.641,18
- 25254843348 · emitida 23/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.610,89
- 25233946110 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.403,03
- 25209489402 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.956,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000129 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01346.000025/2025-21
valor global após o termo: R$ 2.999,93 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632881
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.