Contrato federal · Empenho 2025NE000714 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 17980 CMM, AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE COMPUTADOR
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 50.417.020/0001-30) para: siacompras 17980 cmm, aquisição de componentes de computador. Valor global contratado: R$ 7.955,00. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 50.417.020/0001-30
- Processooficial
- 23069.171337/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.955,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.955,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROCESSADORPROCESSADOR, TIPO INTEL, VELOCIDADE PROCESSAMENTO 4 GHZ, MODELO CORE I5-8400, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO, SOCKET 1151, BARRAMENTO 8 GT/S | 10 | R$ 445,50 | R$ 4.455,00 |
| PLACA CONTROLADORA VÍDEOPLACA CONTROLADORA VÍDEO, TAMANHO MEMÓRIA 2 GB, RESOLUÇÃO IMAGEM 2560 X 1600 DPI, PADRÃO IMAGEM VGA-DVI-HDMI, MODELO AFR5220-2048D3L5-V2 AFOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE HD CP, BARRAMENTO PCI… | 10 | R$ 350,00 | R$ 3.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.955,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.955,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000714 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.955,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.955,00
Faturas
- 1.738 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.955,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000714 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000714 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.171337/2025-78
valor global após o termo: R$ 7.955,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632890
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.