Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA (DISCO MAGNÉTICO E MEMÓRIA RAM) PARA O IFBA SIMÕES FILHO. PROCESSO: 23283.000835/2025-01
INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou L DE A B DANTAS (CNPJ 42.726.388/0001-52) para: empenho para aquisição de material de consumo de informática (disco magnético e memória ram) para o ifba simões filho. processo: 23283.000835/2025-01. Valor global contratado: R$ 4.717,50. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO 158407
- Local da unidadeoficial
- SIMÕES FILHO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2930709
- Fornecedoroficial
- L DE A B DANTASCNPJ 42.726.388/0001-52
- Processooficial
- 23283.000835/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.717,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.717,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA RAMMEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, PADRÃODDR3, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN | 50 | R$ 41,90 | R$ 2.095,00 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 250 GB, MODELO SSD, INTERFACE NVME 2280 M2, TIPORÍGIDO | 25 | R$ 104,90 | R$ 2.622,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.717,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.717,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.717,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.717,50
Faturas
- 851233 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.717,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23283.000835/2025-01
valor global após o termo: R$ 4.717,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632904
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 14:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.