Contrato federal · Empenho 2024NE000113 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 21/2023, UASG 153167, ATA B. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ITENS DE ÁUDIO PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO II. PROCESSO 23783.000412/2023-80.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS (CNPJ 18.047.657/0001-70) para: pregão srp 21/2023, uasg 153167, ata b. aquisição de instrumentos musicais e itens de áudio para o campus engenho novo ii. processo 23783.000412/2023-80.. Valor global contratado: R$ 764,67. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAISCNPJ 18.047.657/0001-70
- Processooficial
- 23783.000412/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 764,67
- Valor globaloficial
- R$ 764,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTRUMENTO MUSICAL - PERCURSÃOINSTRUMENTO MUSICAL - PERCURSÃO, TIPO PAU DE CHUVA, MATERIAL MADEIRA, TAMANHO 90 CM | 1 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO METRONOMO MECÂNICO, APLICAÇÃO MARCADOR DE COMPASSO MUSICAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA DE MADEIRA COM CAMPAINHA | 1 | R$ 209,71 | R$ 209,71 |
| DIAPASÃODIAPASÃO, TIPO AFINADOR DE CONTATO, NÍVEL AFINAÇÃO +/- 1 CENTÉSIMO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP-ON, VISOR LCD, BATERIA DE LÍTIO, APLICAÇÃO INSTRUMENTO MUSICAL DE CORDA | 1 | R$ 344,96 | R$ 344,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 764,67
- A liquidarcalculado
- R$ 764,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000113 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 764,67 · a liquidar R$ 764,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 987 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 764,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000113 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000412/2023-80
valor global após o termo: R$ 764,67 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632934
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 10:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.