Contrato federal · Empenho 2025NE000429 · Comprasnet Contratos
2025NC000754-2024PE90083–PROC: 2024/000314-FPV–MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS SI 25–SOLICITANTE: DVAPRO/SEMM–S. C 69.327
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.653.540/0001-13) para: 2025nc000754-2024pe90083–proc: 2024/000314-fpv–material p/ manut. bens moveis si 25–solicitante: dvapro/semm–s. c 69.327. Valor global contratado: R$ 11.660,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDACNPJ 07.653.540/0001-13
- Processooficial
- 2024/000314-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90083/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.660,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.660,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 4 COXIM, APLICAÇÃO 1 EMBALADEIRA | 16 | R$ 210,00 | R$ 3.360,00 |
| MANGUEIRA HIDRÁULICAMANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, APLICAÇÃO SUCÇÃO E DESCARGA, TIPO MANGOTE, BITOLA 1/2 POL | 30 | R$ 220,00 | R$ 6.600,00 |
| FILTRO ÓLEO HIDRÁULICOFILTRO ÓLEO HIDRÁULICO, USO SISTEMA HIDRÁULICO, APLICAÇÃO PRENSAS DE EXTRUSÃO, REFERÊNCIA PARKER FTS110, TIPO SUCÇÃO | 10 | R$ 170,00 | R$ 1.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.660,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.660,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000429 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.660,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.660,00
Faturas
- 3187 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000429 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000314-FPV
valor global após o termo: R$ 11.660,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632966
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.