Contrato federal · Empenho 2025NE000451 · Comprasnet Contratos
2025NC000301-2024PE90046–PROC: 2024/000213-FPV–MATERIAL P/ MNT BENS MÓVEIS SI 25–SOLICITANTE: SEMM/DVAPRO–S. C 69.358.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou COMLIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE VEDACOES LTDA (CNPJ 77.711.893/0001-08) para: 2025nc000301-2024pe90046–proc: 2024/000213-fpv–material p/ mnt bens móveis si 25–solicitante: semm/dvapro–s. c 69.358.. Valor global contratado: R$ 428,23. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- COMLIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE VEDACOES LTDACNPJ 77.711.893/0001-08
- Processooficial
- 2024/000213-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 428,23
- Valor globaloficial
- R$ 428,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORREIA TRANSMISSÃOCORREIA TRANSMISSÃO, MATERIAL BORRACHA, TIPO 2 B-94 | 11 | R$ 38,93 | R$ 428,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 428,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 428,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000451 · 09/07/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 428,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 428,23
Faturas
- 20226 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 428,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000451 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000451 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000213-FPV
valor global após o termo: R$ 428,23 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632967
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.