Contrato federal · Empenho 2025NE000879 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 91009/2025 - UASG: 250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA// PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENA…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. (CNPJ 01.645.409/0003-90) para: pregão: 91009/2025 - uasg: 250105 - hospital federal da lagoa// prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0049169532. Valor global contratado: R$ 27.460,00. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.CNPJ 01.645.409/0003-90
- Processooficial
- 33408.011513/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARCA-PASSO CARDÍACO IMPLANTÁVELMARCA-PASSO CARDÍACO IMPLANTÁVEL, CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA RESSINCRONIZADOR TRANSVENOSO IS-1/IS4 MULTISSÍTIO, MATERIAL CARCAÇA LIGA METÁLICA, SENSOR P/ ADAPTAÇÃO FREQUÊNCIA CARDÍACA SENSORES ACELERÔMET… | 2 | R$ 2.600,00 | R$ 5.200,00 |
| SISTEMA IMPLANTÁVEL P/ ESTIMULAÇÃO CARDÍACASISTEMA IMPLANTÁVEL P/ ESTIMULAÇÃO CARDÍACA, COMPONENTE ELETRODO, MODELO DEFINITIVO, APLICAÇÃO ENDOCÁRDICO, TIPO BIPOLAR, FIXAÇÃO FIXAÇÃO ATIVA, CONEXÃO CONECTOR TIPO IS-1, TIPO USO ESTÉRIL, USO ÚNICO | 28 | R$ 795,00 | R$ 22.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.460,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000879 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.460,00
Faturas
- 880414 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.740,00
- 887664 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000879 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000879 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.011513/2024-06
valor global após o termo: R$ 27.460,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633038
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.