Contrato federal · Empenho 2025NE000029 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PCT 5KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CSAM, CONFORME OFÍCIO 119/2025 - DRAP/DGSA/RIFB/IFBRASILIA E PROCESSO 23160.000587.2025-86.
IFB - CAMPUS SAMAMBAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 09.482.201/0001-47) para: empenho referente a aquisição de açúcar cristal pct 5kg para atender as necessidades do csam, conforme ofício 119/2025 - drap/dgsa/rifb/ifbrasilia e processo 23160.000587.2025-86.. Valor global contratado: R$ 390,00. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS SAMAMBAIA 152141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDACNPJ 09.482.201/0001-47
- Processooficial
- 23160.000587.2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 390,00
- Valor globaloficial
- R$ 390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 20 | R$ 19,50 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 390,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 390,00
Faturas
- 10587 · emitida 09/09/2025 · PagoR$ 390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000029 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23160.000587.2025-86
valor global após o termo: R$ 390,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633060
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.