Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTÚDIO, LOCAL DE GRAVAÇÃO DE AULAS DO CURSO DE PEDAGOGIA NA MODALIDADE EAD DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR-DESU, CONFORME TERMO DE R…
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou FERREIRA B2G LTDA (CNPJ 33.884.155/0001-97) para: aquisição de materiais para utilização no estúdio, local de gravação de aulas do curso de pedagogia na modalidade ead do departamento de educação superior-desu, conforme termo de referência e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 271,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FERREIRA B2G LTDACNPJ 33.884.155/0001-97
- Processooficial
- 23121.000905/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 271,00
- Valor globaloficial
- R$ 271,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOSEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS, TIPO REBATEDOR DE LUZ, MATERIAL AÇO,CARACTERíSTICAS ADICIONAIS DOBRÁVEL, APLICAçãO FOTOGRAFIA/ FILMAGEM, DIMENSÕES800 MM | 1 | R$ 271,00 | R$ 271,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 271,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 271,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 271,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 271,00
Faturas
- 630 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 271,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000905/2025-75
valor global após o termo: R$ 271,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633082
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.