Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DO QUADRO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO DA UNIDADE DA FUNASA/SUEST-MG EM BELO HORIZONTE, NO BAIRRO JOÃO PINHEIRO, CONFORME PROCESSO 25190.000327/2025-89.
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MG contratou ERICK MANUTENCAO ELETRICA LTDA (CNPJ 21.131.701/0001-30) para: manutenção do quadro de energia elétrica de média tensão da unidade da funasa/suest-mg em belo horizonte, no bairro joão pinheiro, conforme processo 25190.000327/2025-89.. Valor global contratado: R$ 25.380,00. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MGCNPJ 26.989.350/0021-60
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MG 255013
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ERICK MANUTENCAO ELETRICA LTDACNPJ 21.131.701/0001-30
- Processooficial
- 25190.000327/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOSManutenção de Paineis Elétricos e Sistemas Fotovotáicos | 1 | R$ 25.380,00 | R$ 25.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 12/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2025/9 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25190.000327/2025-89
valor global após o termo: R$ 25.380,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633098
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.