Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90043/2024, GERENCIADO PELO CAMPUS CERES DO IF GOIANO, ATENDENDO A DEMANDA DO OFÍCIO Nº 31/2025 - CLEP- CE/GPPI/CMPCE…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 53.690.629/0001-77) para: aquisição de insumos agrícolas, objeto do pregão eletrônico nº 90043/2024, gerenciado pelo campus ceres do if goiano, atendendo a demanda do ofício nº 31/2025 - clep- ce/gppi/cmpce/ifgoiano, no processo nº 23217.000653.2…. Valor global contratado: R$ 72.590,00. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 53.690.629/0001-77
- Processooficial
- 23217.000653.2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72.590,00
- Valor globaloficial
- R$ 72.590,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK (20.00.20) | 160 | R$ 149,00 | R$ 23.840,00 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK (4.30.10) + ZINCO | 250 | R$ 195,00 | R$ 48.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72.590,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 72.590,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.590,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.590,00
Faturas
- 411 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.325,00
- 410 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.265,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000653.2024-34
valor global após o termo: R$ 72.590,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633120
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.