Contrato federal · Empenho 2025NE000370 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90006/2024/UASG 200402. ATA 16/2024. AQUISIÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS. QUANTIDADE: 01. FORNECEDOR: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 37.673.034/0001-57) para: pregão: 90006/2024/uasg 200402. ata 16/2024. aquisição: bebedouro industrial 100 litros. quantidade: 01. fornecedor: ma comercio de refrigeracao ltda.. Valor global contratado: R$ 2.529,00. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDACNPJ 37.673.034/0001-57
- Processooficial
- 08430.009957/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.529,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.529,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 50 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL | 1 | R$ 2.529,00 | R$ 2.529,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.529,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 147,95
- Pagocalculado
- R$ 2.381,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000370 · 27/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.529,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 147,95 · pago R$ 2.381,05
Faturas
- 9410 · emitida 02/12/2025 · PagoR$ 2.529,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000370 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000370 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.009957/2024-49
valor global após o termo: R$ 2.529,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633166
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.