Contrato federal · Empenho 2025NE000368 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90006/2024/UASG 200402. ATA 09/2024. AQUISIÇÃO: ARMÁRIO AÇO TIPO GUARDA-ROUPA. QUANTIDADE: 06. FORNECEDOR: AFP INDUSTRIA DE MOVEIS SERVICOS E COMERCIO LTDA.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou AFP INDUSTRIA DE MOVEIS SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 28.265.790/0001-56) para: pregão: 90006/2024/uasg 200402. ata 09/2024. aquisição: armário aço tipo guarda-roupa. quantidade: 06. fornecedor: afp industria de moveis servicos e comercio ltda.. Valor global contratado: R$ 4.154,82. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- AFP INDUSTRIA DE MOVEIS SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 28.265.790/0001-56
- Processooficial
- 08430.009957/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.154,82
- Valor globaloficial
- R$ 4.154,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ARQUIVOARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MADEIRA FREIJÓ, LARGURA 0,80 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, ALTURA 1,60 M, MATERIAL MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHADURA COM TRANCA SIMULTÂNEA, VÃO NA PARTE SU… | 6 | R$ 692,47 | R$ 4.154,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.154,82
- A liquidarcalculado
- R$ 4.154,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000368 · 27/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.154,82 · a liquidar R$ 4.154,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000368 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.009957/2024-49
valor global após o termo: R$ 4.154,82 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633168
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.