Contrato federal · Empenho 2025NE000217 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, OBJETO PREGÃO ELETRÔNICO 90011/2025, GERENCIADO PELO CAMPUS URUTAÍ DO IF GOIANO, ATENDENDO A DEMANDA APRESENTADA NO OFÍCIO Nº 22/2025 - UA…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 43.881.723/0001-50) para: aquisição de materiais de copa e cozinha, objeto pregão eletrônico 90011/2025, gerenciado pelo campus urutaí do if goiano, atendendo a demanda apresentada no ofício nº 22/2025 - ua-ce/gpoaf-ce/dap-ce/cmpce/ifgoiano, no p…. Valor global contratado: R$ 1.596,00. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 43.881.723/0001-50
- Processooficial
- 23217.000238.2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.596,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.596,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, PESO MÍNIMO 2,20 G, COR BRANCO | 400 | R$ 3,99 | R$ 1.596,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.596,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.596,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000217 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.596,00 · a liquidar R$ 1.596,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2466 · emitida 24/06/2026 · PendenteR$ 1.596,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000217 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000238.2025-61
valor global após o termo: R$ 1.596,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633204
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.