Contrato federal · Empenho 2025NE000219 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025, GERENCIADO PELO CAMPUS MORRINHOS DO IF GOIANO, ATENDENDO A DEMANDA DO OFÍCIO Nº 23/2025 - UA-CE/GPOAFC…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou PRIME DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 45.071.356/0001-54) para: aquisição de gêneros alimentícios, objeto do pregão eletrônico nº 90008/2025, gerenciado pelo campus morrinhos do if goiano, atendendo a demanda do ofício nº 23/2025 - ua-ce/gpoafce/dap-ce/cmpce/ifgoiano, no processo nº…. Valor global contratado: R$ 3.250,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- PRIME DISTRIBUICAO LTDACNPJ 45.071.356/0001-54
- Processooficial
- 23217.000128.2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 500 | R$ 6,50 | R$ 3.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000219 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.250,00
Faturas
- 8798 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000219 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000128.2025-08
valor global após o termo: R$ 3.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633207
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.